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澳门葡京赌场安全生产监督管理局2018年部门预算说明

来源: 发布时间:2018-01-20 17:22:00 浏览次数: 【字体:

一、部门基本概况

1、职能职责

1)贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全县综合性安全生产规划、标准并组织实施。

2)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查有关部门和乡(镇)、办事处的安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4)承担职责权限内的非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

5)承担生产经营单位作业场所职业健康监督管理责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况,协助国家、省、市调查较大以上生产安全事故。

7)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9)组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

11)承办县人民政府、县安全生产委员会及市安全生产监督管理局交办的其他事项。

2、机构设置

内设办公室 、政策法规股、矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、职业安全健康监督管理股。二级机构:安全生产执法监察大队、安全生产应急救援中心。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、安监局机关本级

2、安全生产执法监察大队

3、安全生产应急救援中心

4、物资公司改制人员在职8人;公开招考安监员27人共35名无编安监员工资纳入局部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括安全生产工作专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数636.52万元,其中,一般公共预算拨款636.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加234.11万元,主要是应急救援中心新招5人经费增加和安全生产项目资金增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数636.52万元,其中,资源勘探信息等支出636.52万元。支出较去年增加234.11万元,主要是应急救援中心新招5人经费增加和安全生产项目资金增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入636.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为516.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为120万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、专项对个人和家庭的补助等。其中:安全生产工作专项商品和服务支出120万元,主要用于非煤矿山安全生产隐患治理、落实企业主体责任年经费、安全生产示范乡镇创建、安全生产举报报酬、应急救援指挥平台建设、“强执法、促安全”活动经费、安全生产明察暗访经费、工贸企业创建达标奖补资金、安全生产月经费、安全教育培训经费、执法大队办案经费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.2万元,比2017年预算增加6.16万元,上升12.52%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为21.5万元,其中,公务接待费21.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8.5万元,主要是公车改革,单位公车取消。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

2018年安监部门预算输出表

安监局2018年绩效目标申报表